销售对账

【销售对账】
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## ● 待对账明细
公司内部全部待对账明细的信息维护，进入菜单默认展示全部数据，可根据分类或常用搜索方案进行搜索。
### ● 生成对账单
授权用户可在【销售对账】中生成对账单。
操作步骤：
1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【销售对账】>【待对账明细】；
2. 勾选要生成对账单的待对账明细，在主工作区的部门工具条上，点击【生成对账单】按钮；在弹出的信息框中单击【确认】。

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>d **附注**
>1：对账单必须对应同一客户

### ● 强制调整对账日期
强制调整对账日期
### ● 导入
不关联系统单据，直接导入待对账明细
### ● 新增
不关联系统单据，直接新增待对账明细
### ● 删除
操作步骤：
1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【销售对账】>【待对账明细】；
2. 勾选要删除的待对账明细，单击工具条上【删除】按钮。

>d **附注**
>1：关联系统单据的不允许删除

## ● 对账单-全部
公司内部全部对账单的信息维护，进入菜单默认展示全部数据，可根据对账单号进行搜索。
### ● 新增
操作步骤：
1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【销售对账】>【对账单-全部】；
2. 点击在主工作区的部门工具条上【+ 新增】按钮；
3. 在弹出的新增对账单中填写客户名称、起始日期、对账起始日期、终止日期、应收款日期，完成后单击【确认】。

### ● 导入
操作步骤：
1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【销售对账】>【对账单-全部】；
2. 单击工具条【导入】>【模版下载】；
3. 根据模版要求填写信息；
4. 选择填写好的模版上传，单击【确定】
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### ● 导出
根据查询条件进行筛选后，将列表数据进行导出。
### ● 收款
>d **附注**
>1：收款前需确保审核状态为”审核通过“
>2：以收款的对账单不允许在进行收款操作
### ● 退款
收款状态为”结清“的不允许退款
### ● 删除
收款状态为”结清“的不允许退款
## ● 对账单-已逾期
公司内部全部已逾期的对账单信息，进入菜单默认展示全部数据，可根据对账单号进行搜索。
### ● 收款
进行收款操作
### ● 退款
进行收款操作
### ● 删除
勾选后删除
### ● 导出
根据查询条件进行筛选后，将列表数据进行导出。

## ● 对账单-已结清
公司内部全部已结清的对账单信息，进入菜单默认展示全部数据，可根据对账单号进行搜索。

## ● 已对账明细
公司内部全部已对账的对账单信息，进入菜单默认展示全部数据，可根据对账单号进行搜索。

### ● 勾稽
### ● 导出
根据查询条件进行筛选后，将列表数据进行导出。