采购订单

【采购订单】基于采购需求生成正式的订单，是来料、对账、仓储等业务的重要凭证。

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## ● 新增采购单
1. 进入【采购管理】>【订单管理】>【采购订单】；
2. 在列表上方单击【+新增】按钮；
3. 在弹出页面，选择【*供应商名称*】；
4. 补充完基本信息后，单击产品上面的【新增】；
5. 根据左侧分类和顶部查询条件，查找产品进行勾选；
6. 确认所有产品后单击【选择】；
7. 在订单详情下方补充产品信息，完成后【保存】；
8. 【提交】并【审核】后，新增成功。

>d **附注**
>1：采购单可以手动新增也可由采购需求生成。
>2：采购订单价格来源会因价格模式变动，价格模式可在【系统管理】>【系统配置】>【配置项】配置。

## ● 复制订单
1. 进入【采购管理】>【订单管理】>【采购订单】；
2. 根据供应商名称或编码筛选后，单击【*采购单号*】；
3. 在采购详情页面单击【复制订单】。

## ● 预付款
采购详情页面单击【预付款】，输入金额后【确定】。
==强制预付款说明==
>d **附注**
>1：预收款后可在【财务管理】>【收付款管理】>【预收款管理】进行后续收款。

## ● 打印
采购详情页面单击【打印】下拉列选择模板。

## ● 下推
采购详情页面单击【下推】下拉列【*来料单*】，推送采购来料单。

>d **附注**
>1：下推的流程受配置影响，是否进行质检、来料，可在【系统管理】>【业务配置】>【采购】调整配置。

## ● 登记发票
采购详情页面单击【登记发票】，在弹出窗口填写后【确认】。
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>d **附注**
>1：只有关联了销售订单的采购单才能【登记发票】。

## ● 导出
采购详情页面单击【导出】，导出当前采购订单信息

## ● 条码导出
采购详情页面单击【条码导出】
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## ● 批量导入
1. 进入【采购管理】>【订单管理】>【采购订单】；
2. 单击【批量导入】选择【*模板下载*】；
3. 根据提示信息填写，上传后【确定导入】。

![](/media/202512/2025-12-22_141516_9528130.7720282457562014.png)

## ● 删除
1. 进入【采购管理】>【订单管理】>【采购订单】；
2. 根据供应商名称或编码筛选后，勾选单击【删除】。