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委外待对账
【委外待对账】  ## ● 生成对账单 授权用户可在【委外待对账】中生成对账单。 操作步骤： 1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【委外待对账】； 2. 勾选要生成对账单的委外待对账明细，在主工作区的部门工具条上，点击【生成对账单】按钮；在弹出的信息框中单击【确认】。 >d **附注** >1：对账单必须对应同一供应商 ## ● 设置对账日期 操作步骤： 1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【委外待对账】； 2. 勾选要设置对账日期的委外待对账明细，在主工作区的部门工具条上，点击【设置对账日期】按钮； 3. 选择要设置的对账日期，完成后单击【确认】。 ## ● 导入 不关联系统单据，直接导入委外待对账明细 ## ● 删除 操作步骤： 1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【委外待对账】； 2. 勾选要删除的委外待对账明细，在主工作区的部门工具条上，点击【删除】按钮；在弹出的信息框中单击【确认】。 >d **附注** >1：状态下不允许删除
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2025年12月30日 15:38
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